中共蕪湖市繁昌區(qū)委黨校2022年度部門決算

目  錄

第一部分 中共蕪湖市繁昌區(qū)委黨校概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 中共蕪湖市繁昌區(qū)委黨校2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 中共蕪湖市繁昌區(qū)委黨校2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

附件：2022年度項目支出績效自評表及XX項目績效評價報告

 

 

第一部分 中共蕪湖市繁昌區(qū)委黨校概況

一、  部門職責(zé)

(一) 根據(jù)中央和省、市、區(qū)對干部隊伍建設(shè)的要求，有計劃的培訓(xùn)和輪訓(xùn)科局和鄉(xiāng)鎮(zhèn)副職、村黨支部書記村委會主任、青年后備干部、黨員中高級知識分子、企事業(yè)單位和意識形態(tài)部門的相應(yīng)職務(wù)干部等。

(二) 運(yùn)用馬列主義、毛澤東思想、中國特色社會主義理論體系，圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署，對重大問題開展專題研究。

(三) 配合組織人事部門，做好學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間的考核工作，并根據(jù)干部的政治理論素質(zhì)和工作能力提出使用建議。

(四) 配合組織、人事部門擬定干部培訓(xùn)計劃并落實(shí)培訓(xùn)工作。

(五) 完成上級黨校和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，中共蕪湖市繁昌區(qū)委黨校2022年度部門決算僅包括局本級決算，無其他下屬單位決算。

第二部分 中共蕪湖市繁昌區(qū)委黨校2022年度部門決算表

收入支出決算總表
						公開01表
部門：						金額單位：萬元
收入					支出
項目	行次	金額			項目	行次	金額
欄次		1			欄次		2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入	1	664.27			一、一般公共服務(wù)支出	35
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入	2				二、外交支出	36
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入	3				三、國防支出	37
四、上級補(bǔ)助收入	4				四、公共安全支出	38
五、事業(yè)收入	5				五、教育支出	39	514.37
六、經(jīng)營收入	6				六、科學(xué)技術(shù)支出	40
七、附屬單位上繳收入	7				七、文化旅游體育與傳媒支出	41
八、其他收入	8				八、社會保障和就業(yè)支出	42	91.39
	9				九、衛(wèi)生健康支出	43	22.11
	10				十、節(jié)能環(huán)保支出	44
	11				十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45
	12				十二、農(nóng)林水支出	46
	13				十三、交通運(yùn)輸支出	47
	14				十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	48
	15				十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	49
	16				十六、金融支出	50
	17				十七、援助其他地區(qū)支出	51
	18				十八、自然資源海洋氣象等支出	52
	19				十九、住房保障支出	53	36.41
	20				二十、糧油物資儲備支出	54
	21				二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	55
	22				二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	56
	23				二十三、其他支出	57
	24				二十四、債務(wù)還本支出	58
	25				二十五、債務(wù)付息支出	59
	26				二十六、抗疫特別國債安排的支出	60
本年收入合計	27	664.27			本年支出合計	61	664.27
使用非財政撥款結(jié)余	28				結(jié)余分配	62
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29				年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	63
	30					64
總計	31	664.27			總計	65	664.27
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

 

收入決算表

															公開02表
部門：														金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱				本年收入合計	財政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入			經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入		其他收入
										小計		其中：教育收費(fèi)
類	款	項	欄次				1	2	3	4		5	6	7		8
			合計				664.27	664.27
205			教育支出				514.37	514.37
20508			進(jìn)修及培訓(xùn)				514.37	514.37
2050802			干部教育				512.94	512.94
2050803			培訓(xùn)支出				1.43	1.43
208			社會保障和就業(yè)支出				91.39	91.39
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出				91.39	91.39
2080501			行政單位離退休				12.41	12.41
2080502			事業(yè)單位離退休				6.02	6.02
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出				72.95	72.95
210			衛(wèi)生健康支出				22.11	22.11
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療				22.11	22.11
2101101			行政單位醫(yī)療				4.18	4.18
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療				8.71	8.71
2101103			公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助				9.21	9.21
221			住房保障支出				36.41	36.41
22102			住房改革支出				36.41	36.41
2210201			住房公積金				21.62	21.62
2210202			提租補(bǔ)貼				14.78	14.78
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

支出決算表

												公開03表
部門：											金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出		對附屬單位補(bǔ)助支出
類	款	項	欄次				1	2	3	4	5		6
			合計
205			教育支出				514.37
20508			進(jìn)修及培訓(xùn)				514.37
2050802			干部教育				512.94
2050803			培訓(xùn)支出				1.43
208			社會保障和就業(yè)支出				91.39
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出				91.39
2080501			行政單位離退休				12.41
2080502			事業(yè)單位離退休				6.02
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出				72.95
210			衛(wèi)生健康支出				22.11
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療				22.11
2101101			行政單位醫(yī)療				4.18
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療				8.71
2101103			公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助				9.21
221			住房保障支出				36.41
22102			住房改革支出				36.41
2210201			住房公積金				21.62
2210202			提租補(bǔ)帖				14.78

財政撥款收入支出決算總表

								公開04表 金額單位：萬元
部門：
收     入			支     出
項目	行次	金額	項目		行次		小計		一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄次		1	欄次				2		3	4	5
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	664.27	一、一般公共服務(wù)支出		30
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2		二、外交支出		31
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	3		三、國防支出		32
	4		四、公共安全支出		33
	5		五、教育支出		34		514.37		514.37
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出		35
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出		36
	8		八、社會保障和就業(yè)支出		37		91.39		91.39
	9		九、衛(wèi)生健康支出		38		22.11		22.11
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出		39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		40
	12		十二、農(nóng)林水支出		41
	13		十三、交通運(yùn)輸支出		42
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出		43
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出		44
	16		十六、金融支出		45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出		46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出		47
	19		十九、住房保障支出		48		36.41		36.41
	20		二十、糧油物資儲備支出		49
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出		50
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出		51
	23		二十三、其他支出		52
本年收入合計	24	664.27	二十四、債務(wù)還本支出		53
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25		二十五、債務(wù)付息支出		54
一般公共預(yù)算財政撥款	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出		55
政府性基金預(yù)算財政撥款	27		本年支出合計		56		664.27		664.27
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	28		年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		57
總計	29	664.27	總計		58		664.27		664.27
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

								公開05表
部門：								金額單位：萬元
科目代碼				科目名稱	本年支出
					合計		基本支出		項目支出
類	款	項		欄次	1		2		3
				合計	664.27		593.43		70.85
205				教育支出	514.37		443.52		70.85
20508				進(jìn)修及培訓(xùn)	514.37		443.52		70.85
2050802				干部教育	512.94		442.09		70.85
2050803				培訓(xùn)支出	1.43		1.43
208				社會保障和就業(yè)支出	91.39		91.39
20805				行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	91.39		91.39
2080501				行政單位離退休	12.41		12.41
2080502				事業(yè)單位離退休	6.02		6.02
2080506				機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	72.95		72.95
210				衛(wèi)生健康支出	22.11		22.11
21011				行政事業(yè)單位醫(yī)療	22.11		22.11
2101101				行政單位醫(yī)療	4.18		4.18
2101102				事業(yè)單位醫(yī)療	8.71		8.71
2101103				公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	9.21		9.21
221				住房保障支出	36.41		36.41
22102				住房改革支出	36.41		36.41
2210201				住房公積金	21.62		21.62
2210202				提租補(bǔ)帖	14.78		14.78

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

											公開06表
部門：											金額單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi)					公用經(jīng)費(fèi)
科目代碼	科目名稱		金額		科目代碼	科目名稱		金額		科目代碼		科目名稱	金額
301	工資福利支出		518.09		302	商品和服務(wù)支出		35.95		30703		債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資		109.60		30201	辦公費(fèi)		1.91		30704		國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30102	津貼補(bǔ)貼		32.98		30202	印刷費(fèi)		0.91		310		資本性支出
30103	獎金		88.44		30203	咨詢費(fèi)				31001		房屋建筑物購建
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)		8.43		30204	手續(xù)費(fèi)				31002		辦公設(shè)備購置
30107	績效工資		88.44		30205	水費(fèi)		0.09		31003		專用設(shè)備購置
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)		28.03		30206	電費(fèi)		0.76		31005		基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		86.85		30207	郵電費(fèi)		3.44		31006		大型修繕
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)		13.99		30208	取暖費(fèi)				31007		信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		12.40		30209	物業(yè)管理費(fèi)				31008		物資儲備
30112	其他社會保障繳費(fèi)				30211	差旅費(fèi)		0.83		31009		土地補(bǔ)償
30113	住房公積金		41.16		30212	因公出國（境）費(fèi)用				31010		安置補(bǔ)助
30114	醫(yī)療費(fèi)				30213	維修(護(hù))費(fèi)		0.71		31011		地上附著物和青苗補(bǔ)償
30199	其他工資福利支出		7.77		30214	租賃費(fèi)				31012		拆遷補(bǔ)償
303	對個人和家庭的補(bǔ)助		39.40		30215	會議費(fèi)				31013		公務(wù)用車購置
30301	離休費(fèi)		14.94		30216	培訓(xùn)費(fèi)		4.43		31019		其他交通工具購置
30302	退休費(fèi)		23.94		30217	公務(wù)接待費(fèi)		0.70		31021		文物和陳列品購置
30303	退職（役）費(fèi)				30218	專用材料費(fèi)				31022		無形資產(chǎn)購置
30304	撫恤金				30224	被裝購置費(fèi)				31099		其他資本性支出
30305	生活補(bǔ)助				30225	專用燃料費(fèi)				312		對企業(yè)補(bǔ)助
30306	救濟(jì)費(fèi)				30226	勞務(wù)費(fèi)		6.25		31201		資本金注入
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助				30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)				31203		政府投資基金股權(quán)投資
30308	助學(xué)金				30228	工會經(jīng)費(fèi)		3.33		31204		費(fèi)用補(bǔ)貼
30309	獎勵金				30229	福利費(fèi)		5.95		31205		利息補(bǔ)貼
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼				30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)				31299		其他對企業(yè)補(bǔ)助
30311	代繳社會保險費(fèi)				30239	其他交通費(fèi)用		6.06		399		其他支出
30399	其他對個人和家庭的補(bǔ)助		0.52		30240	稅金及附加費(fèi)用				39907		國家賠償費(fèi)用支出
					30299	其他商品和服務(wù)支出		0.57		39908		對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
					307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出				39909		經(jīng)常性贈與
					30701	國內(nèi)債務(wù)付息				39910		資本性贈與
					30702	國外債務(wù)付息				39999		其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計			557.48		公用經(jīng)費(fèi)合計								35.95
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

 

 

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

                                                                              公開07表

部門：

金額單位：萬元

科目代碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

類

款

項

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 說明：中共蕪湖市繁昌區(qū)委黨校沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公開08表
部門：                                                             金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出
類	款	項	欄次	1	2	3
			合計
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 說明：中共蕪湖市繁昌區(qū)委黨校沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

第三部分 中共蕪湖市繁昌區(qū)委黨校2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計664.27萬元（含使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計664.27萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計各增加162.80萬元，增長24.51%，主要原因：一是基本支出增加；二是項目支出增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計664.27萬元，財政撥款收入664.27萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計664.27萬元，其中：基本支出593.43萬元，占89.34%；項目支出70.85萬元，占10.67%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計664.27萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計664.27萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加162.80萬元，增長24.51%，主要原因：一是教育支出增加；二是社會保障和就業(yè)支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出664.27萬元，占本年支出的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加162.80萬元，增長24.51%。主要原因一是教育支出增加；二是社會保障和就業(yè)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出664.27萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出514.37萬元，占77.43%；社會保障和就業(yè)（類）支出91.39萬元，占13.76%；衛(wèi)生健康支出（類）支出22.11萬元，占3.33%；住房保障（類）支出36.41萬元，占5.48%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為489.75萬元，支出決算為664.27萬元，完成年初預(yù)算的135.63%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是基本支出增加；二是項目支出增加。其中:基本支出593.43萬元，占89.34%；項目支出70.85萬元，占10.66%。具體情況如下：

1.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）。年初預(yù)算為411.36萬元，支出決算為512.94萬元，完成年初預(yù)算的124.69%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資福利支出增加

2.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）。年初預(yù)算為1.43萬元，支出決算為1.43萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政為單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為12.41萬元，支出決算為12.41萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政為單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為6.02萬元，支出決算為6.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政為單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為72.95萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為4.18萬元，支出決算為4.18萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為8.71萬元，支出決算為8.71萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為9.22萬元，支出決算為9.21萬元，完成年初預(yù)算的99.89%。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為21.62萬元，支出決算為21.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)帖（項）。年初預(yù)算為14.78萬元，支出決算為14.78萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出593.43萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)557.48萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)35.95萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

中共蕪湖市繁昌區(qū)委黨校沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

中共蕪湖市繁昌區(qū)委黨校沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度，中共蕪湖市繁昌區(qū)委黨校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.95萬元，比2021年增加10.42萬元，增長28.98%，主要原因是2022年職業(yè)年金補(bǔ)繳。

（二）政府采購支出情況。

    2022年度，中共蕪湖市繁昌區(qū)委黨校政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，中共蕪湖市繁昌區(qū)委黨校共有車輛0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）關(guān)于2022年度績效評價情況的說明

（1）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共3個項目，涉及資金70.85萬元。從評價情況看，配合組織人事部門做好學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間的考核工作，深入推進(jìn)建設(shè)黨校教育培訓(xùn)和培訓(xùn)高素質(zhì)黨員的具體工作，實(shí)現(xiàn)了不斷提高全體黨員工作能力和業(yè)務(wù)水平的目標(biāo)，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

組織對2022年度部門整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示，項目綜合績效評價為“優(yōu)”，達(dá)到年初設(shè)定的績效目標(biāo)。整體達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，在財政資金使用效率和部門管理水平上有較明顯的提升，部門績效管理工作進(jìn)一步加強(qiáng)。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

中共蕪湖市繁昌區(qū)委黨校在 2022年度部門決算中反映“干部培訓(xùn)水電費(fèi)”的績效自評結(jié)果。

干部培訓(xùn)水電費(fèi)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目

標(biāo)，項目績效自評得分為 100 分。全年預(yù)算數(shù)為 3 萬元，執(zhí)行數(shù)為 3 萬元，完成預(yù)算的 100%。項目績效目標(biāo)完成情況：為干部培訓(xùn)提供水電服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因一是項目管理制度不完善；二是內(nèi)部考評制度不健全，其原因是缺乏有效的管理機(jī)制。下一步改進(jìn)措施：一是深化改革管理機(jī)制；二是嚴(yán)格落實(shí)各項工作制度規(guī)范運(yùn)行。

項目支出績效自評表

(2022年度)

項目名稱

干部培訓(xùn)水電費(fèi)

主管部門

中共蕪湖市繁昌區(qū)委黨校

實(shí)施單位

中共蕪湖市繁昌區(qū)委黨 校

項目資金(萬元)

年初預(yù)算 數(shù)

全年預(yù)算數(shù)(A)

全年執(zhí) 行數(shù) (B)

分值

執(zhí)行率(B/A)

得分

年度資金總額

3

3

3

10

100%

10

其中：本年財政撥款

3

3

3

-

100%

-

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

其他資金

年度 總體 目標(biāo) 完成 情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

按月支付水電費(fèi)， 為干部培訓(xùn)做好水電服務(wù)保障。

按月支付水電費(fèi)，為干部培訓(xùn)做好水電服務(wù)保障，完成了預(yù)期目標(biāo)。

年 度 績 效

一級 指標(biāo)

二級指 標(biāo)

三級指標(biāo)

年度 指標(biāo) 值

實(shí)際 完成 值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指 標(biāo) 完 成 情 況

產(chǎn) 出 指 標(biāo) (50 分)

數(shù)量指 標(biāo)

指標(biāo) 1：總金額

3 萬元

3 萬元

10

10

質(zhì)量指 標(biāo)

指標(biāo) 1：經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性

合規(guī)

合規(guī)

10

10

時效指 標(biāo)

指標(biāo) 1：按月支 付

100%

100%

15

15

成本指 標(biāo)

指標(biāo) 1：項目預(yù)算 3 萬元

小于 等于 3 萬元

3 萬元

15

15

效 益 指 標(biāo) (30 分)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

不適用

不適 用

不適 用

不適 用

不適用

社會效益指標(biāo)

指標(biāo) 1：培養(yǎng)優(yōu)秀干部

完成

完成

15

15

生態(tài)效益指標(biāo)

不適用

不適 用

不適 用

不適 用

不適用

可持續(xù) 影響指 標(biāo)

對單位的持續(xù)影響程度程度

明顯

明顯

15

15

滿意 度指 標(biāo) (10 分)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

群眾滿意度

≥90%

95%

10

10

總分(項目資金得分)

100

100

注：1.一級指標(biāo)分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo) 50 分、效益指標(biāo) 30 分、服務(wù)對象滿意度指標(biāo) 10 分、預(yù)算資金執(zhí)行率 10 分。如有特殊情況，上述權(quán)重可做適當(dāng)調(diào)整，但加總后應(yīng)等于 100 分。各部門根據(jù)各項指標(biāo)重要程度確定三級指標(biāo)的分值。得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。

2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間 100-80%(含 80%) 、80-60%(含 60%) 、60-0%合理確定分值。

3.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)(即指標(biāo)值為≥*)，則得分計算方法應(yīng)用全年實(shí)際值/年度指標(biāo)值╳該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)(即指標(biāo)值為≤*)，  則得分計算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值/全年實(shí)際值╳該指標(biāo)分值；定量指標(biāo)得分最高不得超過該指標(biāo)分值上限。

4.評價得分說明：說明全年實(shí)際值與年度指標(biāo)值偏離情況(未達(dá)、持平、超額)。

（3）部門評價結(jié)果。

中共蕪湖市繁昌區(qū)委黨校干部培訓(xùn)水電費(fèi)項目綜合評價結(jié)果為 100  分，根據(jù)項目支出績效自評表，計算得出 項目支出績效自評平均得分 100  分，綜合評價等級為“優(yōu)”。

《2022 年度干部培訓(xùn)水電費(fèi)項目績效評價報告》見“第五部分附件”。

第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

    七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附件：2022年度項目支出績效自評表及干部培訓(xùn)水電費(fèi)項目績效評價報告

一、基本情況

(一) 項目概況。包括項目背景、主要內(nèi)容及實(shí)施情況、資

金投入和使用情況等。

項目背景： 干部教育培訓(xùn)事關(guān)黨和國家發(fā)展大局，是一項崇高而光榮的事業(yè)。百年來，哪里有黨的工作，哪里就有干部教育培訓(xùn)；哪里有干部教育培訓(xùn)的蓬勃發(fā)展，哪里就有充滿活力的干部隊伍。

主要內(nèi)容：按期支付水電費(fèi)，為干部培訓(xùn)提供水電服務(wù)。

實(shí)施情況：按時支付水電費(fèi)，保障干部培訓(xùn)順利進(jìn)行。

資金投入：預(yù)算 3 萬元，主要用于科級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)修班、中青年干部培訓(xùn)班、十九屆六中全會理論研討班水電費(fèi)使用。

(二) 項目績效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)。

二、績效評價工作開展情況

(一) 績效評價目的、對象和范圍。

1.總體目標(biāo)：推動干部培訓(xùn)的又好又快發(fā)展，建設(shè)黨校教育培訓(xùn)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不斷培訓(xùn)高素質(zhì)黨員。

階段目標(biāo)：按時繳納水電費(fèi)，提供服務(wù)保障。

2.績效自評對象：

自評對象為中共蕪湖市繁昌區(qū)委黨校。

3.績效自評范圍

包括項目管理情況、資金使用情況、是否完成預(yù)期工作任務(wù)等。

(二) 績效評價原則、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。

1.  績效自評原則

堅持科學(xué)規(guī)范、客觀公正、分級分類和績效相關(guān)的原則。

2.評價方法

采取單位自查的方式收集數(shù)據(jù)資料，分析資金投入和使用， 財務(wù)管理與項目管理，工作任務(wù)完成情況、社會效益等情況。

3.  評價標(biāo)準(zhǔn)評價實(shí)行 100  分制，根據(jù)績效評價打分分值，確定相應(yīng)的績效評價分值。預(yù)算執(zhí)行率 10  分、產(chǎn)出指標(biāo) 50 分、效益指標(biāo) 30 分、服務(wù)對象滿意度指標(biāo) 10  分。

(三) 績效評價工作過程。1.確定績效評價對象。      2.收集績效評價相關(guān)資料。  3.對資料進(jìn)行審查核實(shí)。    4.綜合分析并形成評價結(jié)論。 5.填寫項目支出績效自評表。 6.撰寫與提交評價報告

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

中共蕪湖市繁昌區(qū)委黨校干部培訓(xùn)水電費(fèi)項目綜合評價結(jié)果為 100  分，根據(jù)項目支出績效自評表，計算得出項目支出績效自評平均得分 100  分，綜合評價等級為“優(yōu)”。

四、績效評價指標(biāo)分析

(一) 項目決策情況。預(yù)算分配依據(jù)充分，分配方法得當(dāng)，編制程序合規(guī)完整，分配結(jié)果科學(xué)有效；績效目標(biāo)較為合理,績效 指標(biāo)較為清晰。

(二) 項目過程情況。項目預(yù)算批復(fù)流程合規(guī)、手續(xù)完整、撥付及時，預(yù)算執(zhí)行情況較好，資金使用比較合規(guī)，管理制度比 較健全，制度執(zhí)行有效。(三) 項目產(chǎn)出情況。各項目總體上能夠按時完成或按計劃實(shí)施，質(zhì)量較好，組織協(xié)調(diào)與項目推進(jìn)效率較高。

(四) 項目效益情況。項目實(shí)施在社會效益方面取得了積極成效，鑒于項目實(shí)際情況，項目實(shí)施在社會效益方面更加顯著，能夠產(chǎn)生積極的可持續(xù)影響，項目服務(wù)對象滿意度較高。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

主要經(jīng)驗： 中共蕪湖市繁昌區(qū)委黨校立項規(guī)范，資金落實(shí)到位，各項活動均在其職責(zé)范圍之內(nèi)，符合工作的安排、加強(qiáng)項目督促指導(dǎo)，確保項目按時、按質(zhì)竣工。

存在問題：固定資產(chǎn)部分年度未編制采購預(yù)算。

原因分析：21年電腦及配件年久損壞。

六、有關(guān)建議

進(jìn)一步加強(qiáng)新形勢下的干部培訓(xùn)工作，加大項目資金的投入力度。

七、其他需要說明的問題

無。